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2019年资产负债表
发布时间:[ 2020/6/11 ]   共阅[ 74 ]次

资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位:大庆市残疾人福利基金会                                         2019年12月31日                                                     单位:元
    行次 期初数 期末数 负债和净资产 行次 期初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1        850,305.74      9,574,964.82   短期借款 61    
  短期投资 2               -                 -     应付款项 62    
  应收款项 3      8,800,000.00               -     应付工资 63    
  预付账款 4       应交税金 65    
  其他应收款 5               -                 -     预收账款 66    
    8       其他应付款 67      8,000,000.00      8,000,000.00
  待摊费用 9       预提费用 71    
  一年内到期的长期债权投资 15       预计负债 72    
  其他流动资产 18       一年内到期的长期负债 74    
    流动资产合计 20      9,650,305.74      9,574,964.82   其他流动负债 78    
        流动负债合计 80      8,000,000.00      8,000,000.00
长期投资:              
  长期股权投资 21     长期负债:      
  长期债权投资 24       长期借款 81    
    长期投资合计 30               -                 -     长期应付款 84    
          其他长期负债 88    
固定资产:       长期负债合计 90               -                 -  
  固定资产原价 31        441,628.00        441,628.00        
  减:累计折旧 32        320,835.07        354,678.79 受托代理负债:      
  固定资产净值 33        120,792.93         86,949.21   受托代理负债 91    
  在建工程 34            
  文物文化资产 35         负债合计 100      8,000,000.00      8,000,000.00
  固定资产清理 38            
    固定资产合计 40        120,792.93         86,949.21        
               
无形资产:              
  无形资产 41     净资产:      
          非限定性净资产 101    -13,901,971.94    -17,212,870.58
受托代理资产:         限定性净资产 105     15,673,070.61     18,874,784.61
  受托代理资产 51         净资产合计 110      1,771,098.67      1,661,914.03
               
资产总计 60      9,771,098.67      9,661,914.03 负债和净资产总计 120      9,771,098.67      9,661,914.03
 
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